在2024年全市预算绩效管理工作推进会上的讲话
同志们：
强化预算绩效管理是建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、落实过紧日子要求、实现“大钱大方、小钱小气”的关键举措。今天，我们召开全市预算绩效管理工作推进会，目的是为进一步贯彻落实全国和省、市财政预算绩效管理工作会议精神，了解掌握各县市区预算绩效管理工作开展情况，安排布置加快推进预算绩效管理相关工作。下面，我讲几点意见。
一、肯定成绩，进一步坚定做好预算绩效管理的信心
（一）聚合力，完善顶层体系建设
党委和政府高站位推进。市委、市政府高度重视预算绩效管理改革，市委连续5年将其列为深化改革重点任务强力推进。市政府成立常务副市长任组长的领导小组，统筹加强组织领导，同时出台预算绩效管理考核问责暂行办法，自2017年起对所有县（市）区和市直部门全面开展预算绩效管理考核，考核结果纳入市委综合考核和市政府目标考核。所属13个县（市）区均成立由政府领导挂帅的领导机构，出台绩效考核相关制度并开展考核。全市构建形成各县（市）区、各部门分工明确、协同推进的工作机制，实现“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理改革目标。人大和部门全方位协同。一是健全人大监督机制。政府预算绩效管理情况、绩效目标和重大项目绩效评价情况，与政府预决算草案同步提交市人大审查。市人大将预算绩效管理工作开展情况作为审查重点，通过人大预算联网监督系统，实时监督财政资金绩效，及时发现不足并督促整改。二是健全审计监督机制。将财政资金绩效审计作为一项重要内容，列入市级预算执行和其他财政收支情况审计计划，推进重点部门和单位、重大政策和项目绩效审计全覆盖。在部门预算执行审计、经济责任审计、专项资金审计中，财政资金绩效也作为必审内容。三是健全部门协作机制。确定全面实施预算绩效管理28项任务清单，明确职责分工和工作举措，其中13项重点推进任务由市委组织部、市发改委等18家部门分别承担，15项日常推进任务由市财政局会同市直各部门共同完成，确保绩效管理改革形成合力。组建30家重大政策主管或执行部门分管负责同志为成员的市级层面绩效评估工作专班，按照全面覆盖、突出重点原则，及时推进重大政策绩效评估工作，健全低效无效政策调整退出机制。
（二）强推进，构建闭环管理体系
**市紧扣关键环节，做到“七个全覆盖”，实现制度建设、事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果运用、绩效信息公开闭环管理。强化制度建设，绩效管理流程全覆盖。一是有顶层设计。2019年10月，根据国家和省全面实施预算绩效管理决策部署，市委市政府印发《**市全面实施预算绩效管理实施办法》，明确市本级2020年底、县（市）区和开发区2022年底基本建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。二是有工作遵循。围绕主要工作环节，先后牵头制定了15项管理制度和6项业务规范，覆盖事前绩效评估、绩效目标和绩效监控、绩效评价等全链条管理流程，政府采购、政府购买服务等重点领域绩效管理，以及绩效指标库、绩效评价规程、绩效评价指标体系等一整套业务规范；同时指导和督促市直部门完善本部门预算绩效管理工作机制，形成预算绩效管理制度与部门内部工作机制相结合、专项管理办法与相关业务规范相结合的绩效管理制度体系，保障改革有章可循、有序推进。强化源头管控，事前绩效评估全覆盖。2020年，印发《**市市本级财政支出事前绩效评估管理办法》，明确将市直部门新增300万元以上支出项目及新增政府投资项目、新出台或修订财政支出政策纳入需开展事前绩效评估的范围，实现新增重大项目和政策事前绩效评估全覆盖。建立事前绩效评估与预算评审融合机制，通过多部门预算联审和预算评审，组织职能部门和行业专家结合事前绩效评估报告对新增重大项目进行专业化审核论证。2024年预算编制前，市本级开展事前绩效评估项目127个、涉及财政资金56亿元，经评审后取消项目57个，核减资金26.98亿元、核减率48.18%。强化目标导向，绩效目标管理全覆盖。自2020年预算编制起，全面编制部门整体、政策及项目绩效目标，取消绩效目标编制限额规定，并逐项确定责任人；同步编制“预算+绩效”双草案，项目预算资金数额、项目内容和绩效目标全面提供给人大代表审查，在全省率先实现绩效目标的全面编制、全面审核、全面批复和绩效责任的全面压实。2024年部门预算中，市本级1931个项目和114个部门整体支出全部编制绩效目标，做到每申报一笔钱都有绩效目标要求。全面加强绩效目标质量审核，组建“行业专家+业务骨干”审核小组，探索结合预算项目类别和特点，对支出政策类、公共服务类、政府投资类、设施维修类、专项资产类等不同类型项目绩效目标开展分类分组审核，进一步提升审核效率和审核意见的专业性。经审核，对145个绩效目标审核结果为“差”的项目不予安排预算，从预算的源头体现绩效优先。加强预算绩效指标库建设，通过分析提炼有关行业标准和历史标准，对行业大类、子类、资金用途、具体指标进行扩充完善，目前最新修订的指标体系包括3981个绩效指标，涵盖41个行业领域、134个资金用途，进一步突出实用导向。强化过程管理，绩效运行监控全覆盖。自2017年起，**市按季对所有预算资金执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，督促部门按计划推进项目实施、健全并有效落实项目及资金管理制度、积极采取节约成本的有效举措、推进预期绩效按期实现，对预算执行缓慢、绩效目标完成程度较低的项目进行通报，督促部门对照目标加快项目实施和预算执行，对因政策调整等项目实施客观条件变化无法实施的，及时收回预算资金并调整绩效目标。2023年，对市本级1951个项目、1154亿元财政资金和95个部门整体支出全面监控，同时结合上级重大决策部署，选取社会关注度高、覆盖面广等42个项目开展财政重点监控，并对其中市级教育转移支付资金项目开展现场实地核查。监控结束后，对因政策调整等客观因素变化无法实施的，及时调整23个项目绩效目标，清理收回预算资金，有效提升资金使用效益。强化跟踪问效，绩效评价开展全覆盖。一是着力提高绩效自评质量。全面组织预算部门开展项目和部门整体支出绩效自评，逐项形成由项目责任人签署的自评报告。财政部门采取“全面质量评审+实地抽查复核”相结合的方式，组织行业专家和业务骨干对所有自评报告进行质量审核，形成审核意见反馈部门完善，选取部分部门开展实地抽查复核，通过现场查证，制作工作底稿并出具复核评价报告，有效提升绩效自评内容完整性、结果准确性、结论客观性和建议可行性。2024年，市本级对2023年实施的1996个项目和94个部门整体支出全部开展自评，对61个部门开展实地抽查复核，部门抽查覆盖率达65%。二是不断提升财政评价质效。自2020年起，按年制订财政评价计划，涵盖财政重点评价、地方政府专项债券、转移支付、政府购买服务等五大类18项评价重点领域，聚焦社会民生、重大产业、重大科技和重大建设，构建“点线面”一体的财政重点评价
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