在2024年全市推进深化零基预算改革暨2025年预算编制工作会议上的汇报发言
尊敬的各位领导，同志们：
2023年以来，我市持续推进零基预算改革，构建“该保必保、应省尽省、讲求绩效”的资金安排机制，推动财政资金优化配置、高效使用，有效提升集中财力办大事能力。
一、突出“破基数”，彻底变革预算模式，重塑财务格局
在财务管理领域，我们坚决摒弃了传统的预算基数思维，对所有预算支出实施零基预算。这意味着，不论过去的预算基数如何，所有支出均需从零开始重新评估。此过程充分结合了当前的财力状况、各项任务的轻重缓急、实际需求以及过去的绩效表现，以确保资源的合理配置。同时，我们开展了一场深入的市直财政政策清理行动，共梳理出79项相关政策，并根据其实施效果逐一提出优化或废止的建议。此外，我们还对同类项目进行了规范合并，显著减少了预算部门的项目数量。据统计，2024年市直预算部门项目数量较2023年减少了227个，降幅达到19.6%，有效提升了预算管理的效率和透明度。
二、突出“促统筹”，强化政府预算间的协同与整合，提升保障能力
为了进一步增强财政的保障能力，我们加大了政府预算间的统筹力度。2023年，我们成功将市直政府性基金预算和国有资本经营预算中的6.83亿元资金调入一般公共预算，显著提升了财政保基本的能力。同时，我们还建立了财政资金年度统筹盘活机制，每年年底都会对所有超过一年的上级资金和当年未使用完的本级资金进行平衡收回。这一机制在2023年成功收回了平台结余资金2.9亿元和往来账户资金0.18亿元，为财政资金的更有效利用提供了有力支持。
三、突出“紧日子”，深入贯彻中央和省过紧日子的精神，倡导厉行节约
响应中央和省关于过紧日子的号召，我们连续五年印发了相关文件，要求各部门严格控制一般性支出，并从严从紧管理“三公”经费等行政开支。通过连续的努力，我们在2023年成功压减了市直非重点、非刚性支出1.68亿元。在2024年的预算编制过程中，我们再次对运转类项目进行了大力压减，按不低于上年5%的比例进行初步压减，并在执行过程中再按预算数压减5%，共计压减预算近1.5亿元。这些节约下来的资金被更多地投入到“三保”（保基本民生、保工资、保运转）等重点领域，以更好地服务社会发展大局。
四、突出“保重点”，动态管理保障清单，确保资金精准投放
我们严格按照“资金跟着项目走、项目跟着政策走”的原则，对重点项目进行了竞争筛选和预算论证。2024年，市直共编制了基本民生、公共服务、产业扶持、重点建设四类重点保障事项清单156项，涉及资金高达58.9亿元。我们将“三保”、政府债务还本付息等刚性支出足额编入预算，确保重点任务的落实和财政资金的高效利用。这一举措不仅提高了资金的使用效率，还实现了集中财力办大事的目标。
五、突出“提绩效”，强化预算绩效评价，提升资源配置效率
为了进一步提高财政资金的配置效率，我们强化了预算绩效评价结果的运用。我们邀请了多位专家对部分预算单位的项目进行了公开评审，并成功审减了约500万元的预算。同时，我们还减少了无偿补助、直接补助等传统方式，转而支持组建政府产业引导基金。截至目前，市直已参与设立了10只基金，并在阜投资项目45个、投资资金9.1亿元。这些基金通过杠杆效应，充分发挥了财政资金的“四两拨千斤”作用，为地方经济的持续发展注入了新的活力。
六、突出“强监督”，完善监督体系，确保财政资金安全规范使用
建立了全方位、多层次的财政资金监督体系，将监督贯穿于预算编制、执行和决算的全过程。在预算编制环节，加强对部门申报数据真实性和合理性的审核，防止虚报项目和预算。执行过程中，利用信息化手段实时监控资金流向，对于偏离预算安排和绩效目标的情况及时预警和纠正。同时，开展不定期的专项检查，重点检查重大项目资金和民生资金的使用情况。加强对预算公开的监督，确保各部门按规定及时、准确、完整地公开预算信息，接受社会公众的监督。对发现的预算公开不规范问题进行严肃处理，并要求限期整改。通过公众监督的力量，促使各部门更加谨慎地使用财政资金。此外，建立了与审计部门的协同工作机制，定期与审计部门沟通财政资金监督情况，对于审计发现的问题，共同研究解决方案，督促相关部门整改到位，确保财政资金安全规范地运行，为经济社会发展保驾护航。
七、突出“育人才”，加强财政队伍建设，提升专业素养
认识到人才是财政工作高质量发展的关键因素，因此加大了对财政队伍建设的投入。一方面，组织了系列专业培训课程，涵盖零基预算理论与实践、财政政策解读、绩效评价方法等内容，邀请国内知名专家和学者进行授课，提升财政人员的理论水平。另一方面，建立了实践锻炼机制，安排财政人员到重点项目和基层财政部门挂职锻炼，让他们在实际工作中积累经验，增强解决问题的能力。定期举办财政业务
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